普票 专票 电票怎样红冲？
日常工作中，遇到退货等情况需要发票红冲，不少会计 人经常在后台咨询发票红冲方法，已经为大家整理好啦! 一 起来看看吧！
01普通发票跨月怎么红冲？
1、 打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税 普通发票填开）；
2、 点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点 击“下一步七核实票面信息无误后，点击“打印，，
注意如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。
02增值税专用发票跨月怎样红冲？
1、 进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击 【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；
2、 在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或 者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；
注意如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信 息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信 息表选择“销售方申聲註且需要输入蓝字发票号码、代码。
3、 进入红字发票信息表錢暇面，输入要红冲的蓝字发 票信息,核实无误点缶右上方“扌*P”按钮（如果选择销售方 申请，信息表内容自动带出）；
4、 点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信 息表査询导出】；
5、 选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按 钮,审核通过之后，系统返回16位信息表编号；
6、 进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选 择“导入网络下载红字发票信息表”；
7、 在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息 无误之后点击右上方“打印唧可。
03电子发票如何红冲
1、 打开一张新的电子发票（发票管理-发票填开--电子 增值税普通发票填开）；
2、 点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。
01普通发票跨月怎么红冲？
1、 打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税 普通发票填开）；
2、 点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点 击“下一步七核实票面信息无误后，点击“打印，，
注意如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。
02增值税专用发票跨月怎样红冲？
1、 进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击 【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；
2、 在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或 者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；
注意如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信 息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信 息表选择“销售方申聲註且需要输入蓝字发票号码、代码。
3、 进入红字发票信息表錢暇面，输入要红冲的蓝字发 票信息,核实无误点缶右上方“扌*P”按钮（如果选择销售方 申请，信息表内容自动带出）；
4、 点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信 息表査询导出】；
5、 选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按 钮,审核通过之后，系统返回16位信息表编号；
6、 进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选 择“导入网络下载红字发票信息表”；
7、 在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息 无误之后点击右上方“打印唧可。
1、 打开一张新的电子发票（发票管理-发票填开--电子 增值税普通发票填开）；
2、 点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。